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　　2、屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、河市镇黉舍、凤凰乡黉舍、营田镇黉舍、区教科所、区体育和社会奇迹效劳中间　　2022年单元团体绩效目的总额10693.29万元，局部实施团体收入绩效目的办理

　　2、屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、河市镇黉舍、凤凰乡黉舍、营田镇黉舍、区教科所、区体育和社会奇迹效劳中间

　　2022年单元团体绩效目的总额10693.29万元，局部实施团体收入绩效目的办理。目的为1.团体促进，使教诲开展愈加调和；2.攻坚克难，使教诲基石愈加稳定；3.多措并举，使教诲生机愈加加强；4.齐头并进，使体育活动兴旺开展。

　　（二）项目收入：2022年项目收入年头预算数为858万元，是指单元为完成特定行政事情使命或奇迹开展目的而发作的收入，包罗有关营业事情经费和运转保护经费。此中：营业事情经费388.6万元，次要用于高中、任务教诲、幼儿园等黉舍的事情举动开支；本钱性收入经费197万元，次要用于各黉舍及幼儿园校舍维修正造等用度；其他收入4.2万元，用于黉舍其他收入用度。

　　10.兼顾办理全区言语笔墨事情，制定全区言语笔墨计划并构造施行，指点推行一般线.根据干部办理权限和法式，考查和办理奇迹单元和黉舍指导班子和指导干部。指点各黉舍的干部思惟教诲及有关培训事情；

　　8.卖力全区教诲招生测验和高、初中学业程度测验；指点和办理全市中小门生学籍，体例高中阶段教诲招生存划；

　　（一）支出预算：包罗普通大众预算、当局性基金、国有本钱运营预算等财务拨款支出，和运营支出、奇迹支出等单元资金。2022年本单元支出预算10693.29万元，此中，普通大众预算拨款9185.54万元，当局性基金预算拨款0万元，国有本钱运营预算拨款0万元，财务专户办理资金0万元，下级补贴支出654.4万元，奇迹单元运营支出0万元，上年结转节余0万元，其他支出90.35万元。本单元2022年没有当局性基金预算拨款和归入专户办理的非税支出拨款支出，也没有利用当局性基金预算拨款和归入专户办理的非税支出拨款摆设的收入，以是公然的附件22、23、24、25表均为空。支出较客岁增长433.52万元，增长4.23%，次要是1、任务教诲公用经费增长；2、黉舍维修正造资金增长；3、课后延时费缴非税支出增长；黉舍其他支出削减。

　　4.卖力制定学前教诲开展计划、搀扶政策中国体育，会同有关部分构造施行；指点全区施行提高学前三年教诲；计划、指点全区公办幼儿园建立和普惠性民办幼儿园建立；标准民办幼儿园办园举动；指点学前教诲机构停止教诲讲授变革；

　　本部分2022年集会费预算4万元，拟召开5次集会，人数1200人中国体育，内容为西席节表扬大会，儿童节举动等集会；培训费预算47.78万元，拟展开12次培训，人数8500人，内容为全区西席一般话培训，西席国培、省培、市培及区级培训；幼儿园西席停止各种培训及全区各黉舍保安等各项培训。2022年度本部分未举行节庆、晚会、论坛、赛事举动。

　　（二）“三公”经费：归入省财务预算办理的“三公“经费，是指用普通大众预算拨款摆设的公事欢迎费、公事用车购买及运转保护费和因公出国（境）费。此中，公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎收入；公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税），和燃料费、维修费、保险费等收入；因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、食宿费等收入。

　　重点绩效评价项目为2022年财务收入重点项目预算状况：校舍维修正造530万元用于各黉舍维修，门生赞助105万元用于全区贫穷门生助学资金，校园校车补助69万元等各重点项目不只按照下级下发的文件肉体施行，而且对峙项根据、项目保证步伐、年度施行进度方案昔日体育消息头条、持久绩效目的、年度产出目标、绩效目标停止具体形貌。

　　2.卖力全区根底教诲宏观指点与和谐，指点根底教诲课程变革、讲授变革和讲授办理。促进任务教诲平衡开展，增进教诲公允，保证本质教诲的片面施行和教诲质量进步。构造核定根底教诲课本和教辅用书。指点根底教诲年度招生事情，制定黉舍招生测验政策。卖力全区根底教诲阶段学籍学历办理。间接办理黉舍教诲讲授事情；

　　（一）根本收入：2022年根本收入年头预算数为9090.54万元中国体育，是指为保证单元机构一般运转、完成一样平常事情使命而发作的各项收入，包罗用于根本人为、津补助贴等职员经费和办公费、印刷费、水电费、差盘缠盘川等一样平常公用经费。

　　（二）收入预算：2022年本单元收入预算10693.29万元，此中教诲收入10664.79万元；体育比赛收入13.5万元；社会开展15万元。收入较客岁增长433.52万元，增长4.23%，次要是增长任务教诲公用经费收入和增长黉舍维修正造资金。

　　2、区体育和社会奇迹效劳中间 ( 区教诲手艺配备和勤工俭学效劳中间、区门生赞助效劳中间)：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹 3 名，此中主任1名。

　　5.兼顾办理本部分教诲体育经费；到场订定全区教诲体育经费张罗、教诲体育拨款、教诲体育基建投资政策；卖力统计和监测全区教诲体育经费的投入和利用状况；指点、办理全区赞助经济艰难门生事情；指点和构造施行教诲体育体系内部审计事情；

　　1.贯彻落实国度、省关于教诲体育事情的法令、法例和目标政策，兼顾计划和和谐办理全区各级各种教诲体育奇迹，卖力订定全区教诲体育奇迹开展计谋和计划、施行法子、年度方案和体系体例变革计划，并构造施行。指点教诲讲授研讨和变革，卖力教诲体育根本信息的统计、阐发和公布，指点全区教诲体育体系肉体文化建立事情；

　　8、凤凰乡黉舍：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例42名，此中校长1名，副校长2名。内设3个本能机能办处室，即办公室、教务处、总务室。

　　本部分2022年“三公”经费预算数36.5万元，此中，公事欢迎费17.5万元，因公出国（境）费0万元，公事用车购买及运转费0万元（此中，公事用车购买费0万元，公事用车运转费0万元，其他交通费19万元）。比上年削减2.56万元，低落6.55%，次要缘故原由是：构造厉行节省削减公事欢迎和其他交通费节省开支。

　　3、区第一中学：正科级公益二类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例125名，此中校长1名，副校长3名中国体育。内设4个本能机能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。

　　15.订定体育财产开展计划、政策，开展体育市场，标准体育效劳办理，鞭策体育尺度化建立，卖力体育彩票办理；

　　13.贯彻落实《全民健身条例》，指点展开大众性体育举动。施行《国度体育熬炼尺度》，展开百姓体质监测；卖力本级社会体育指点员的营业培训和注销申报、批准事情，指点全区大众体育设备的建立，卖力全区大众体育设备的监视办理，卖力全区社会体育集体指点和办理，卖力高危性体育项目答应事情；

　　7.主管全区西席和体育从业职员事情。辅佐有关部分制定全区教诲体育体系有关劳动听为、人事办理方面的规章轨制并构造施行，会同有关部分指点教诲体育体系人材步队建立事情；

　　7、河市镇黉舍：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例30名，此中校长1名，副校长2名。内设3个本能机能办处室，即办公室、教务处、总务室。

　　按照编委审定，区教诲体育局2个内设机构：综合办公室、根底教诲股。构造行政体例6名，此中：局长1名，副局长2名，纪委书记1名，主任督学1名（副科级）。

　　2022年普通大众预算拨款收入预算9948.54万元，此中教诲收入9920.04万元，占总收入99.71%；文明旅游体育与传媒收入13.5万元，占总收入0.14%；农林水收入15.0万元，占总收入0.15%。详细摆设状况以下：

　　14.制定全区竞技体育、青少年体育奇迹开展计划、事情方案和办理轨制，并监视指点施行；构造展开全区综合性青少年体育比赛，组团（队）参与天下、全省综合性活动会或单项青少年体育比赛；指点办理全区青少年专业锻炼和体育后备人材培育事情，指点全区各级各种体育活动黉舍、体育传统项目黉舍、青少年体育俱乐部、体育后备人材培育基地建立事情；

　　详见文尾附表中部分预算公然表格的第29张表《团体收入绩效目的表》，第30张表《2022年城乡任务教诲公用经费配套项目收入绩效目的表》，第31张表《2022年全区保安人为项目收入绩效目的表》，第32张表《体裁举动购置效劳费项目收入绩效目的表》，第33张表《教诲督导事情经费项目收入绩效目的表》，第34张表《任务教诲校方义务险项目收入绩效目的表》，第35张表《西席节儿童节举动用度项目收入绩效目的表》，第36张表《幼儿入园公用经费项目收入绩效目的表》，第37张表《全区代课西席人为项目收入绩效目的表》，第38张表《家庭经济艰难糊口补贴资金项目收入绩效目的表》，第39张表《处所教诲费附加项目收入绩效目的表》，第40张表《城建税15%根底配套用度于教诲项目收入绩效目的表》，第41张表《教诲费附加项目收入绩效目的表》，第42张表《高中公用经费配套项目收入绩效目的表》，第43张表《高中助学金项目收入绩效目的表》，第44张表《讲授教研新课改事情经费项目收入绩效目的表》，第45张表《三区人材方案西席补贴资金项目收入绩效目的表》，第46张表《职业教诲事情经费项目收入绩效目的表》，第47张表《全区中小学活动会及体育赛事项目收入绩效目的表》，第48张表《春雷黉舍工读生教诲经费项目收入绩效目的表》，第49张表《教诲基金会经费项目收入绩效目的表》，第50张表《原中小学民办西席糊口艰难补贴资金项目收入绩效目的表》，第51张表《班主任费项目收入绩效目的表》，第52张表《村落中小学西席人材津补助助项目收入绩效目的表》，第53张表《学前教诲幼儿赞助项目收入绩效目的表》，第54张表《免费师范生膏火项目收入绩效目的表》中国体育。

　　9.构造、指点全区教诲督导事情。卖力对本级群众当局有关部分和县级当局的教诲事情和中等及以下各级各种教诲机构的教诲讲授事情停止监视、查抄、评价、指点；

　　4、区第二中学：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例54名，此中校长1名，副校长3名。内设4个本能机能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。

　　3.增强民办教诲的兼顾计划、综合和谐和宏观办理，完美民办教诲宏观办理的政策步伐，标准民办黉舍办学举动；

　　（一）构造运转经费：是指各部分的公用经费，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常维修费、公用材料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费昔日体育消息头条、公事用车运转保护费和其他用度。

　　5、屈原小学：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例102名昔日体育消息头条，此中校长1名，副校长3名。内设4个本能机能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。

　　停止2021年12月尾，本部分共有车辆0辆，此中指导干部用车0辆，普通公事用车0辆，其他用车0辆。单元代价50万元以上通用装备0台，单元代价100万元以上公用装备0台。

　　本部分2022年构造运转经费昔时普通大众预算拨款1507.18万元，比上年增长799.71万元，增加113.03%。次要缘故原由是：财务加大对各黉舍的保证经费和各幼儿园的公用经费投入。

　　6.指点各级各种黉舍的思惟政治事情、德育事情、艺术教诲和国防教诲、生齿与方案生养事情；指点本体系党建、宣扬、统战和群团事情；会同有关部分指点全区家庭教诲和社区教诲；构造、指点昔日体育消息头条、和谐全区教诲体育体系综合管理和宁静不变事情；

　　6、营田镇黉舍：股级公益一类奇迹单元，审定全额拨款奇迹体例18名，此中校长1名，副校长2名。内设3个本能机能办处室，即办公室、教务处、总务室。